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Plan du cours
Session 1 (4h)
Module 1 – AIS pour l'utilisation fonctionnelle dans R/3 (2h)
- Aperçu des processus et des tables R/3 pertinents aux audits.
- Capture de preuves fonctionnelles à travers les transactions SAP GUI classiques.
Module 2 – Gestion d'accès orientée processus (2h)
- Conception des rôles et contrôle d'accès à l'aide de PFCG et SU01.
- SU53 et SUIM pour un diagnostic rapide.
- Matrice RACI par processus et SoD « pragmatique ».
Session 2 (4h)
Module 3 – FI/CO avec focus sur le contrôle (2h)
- OB52, tolérances et autorisations comptables.
- Approbation des écritures comptables et preuves via le workflow classique.
- Suivi des modifications dans les maîtres comptables et les comptes bancaires.
Module 4 – MM/SD avec focus sur le contrôle (2h)
- MM : Stratégies de libération d'achat, changements de prix et conditions.
- SD : Limites de crédit, tarification et conditions de remise.
- Preuves à travers les documents de modification, journaux et rapports.
Session 3 (4h)
Module 5 – Journaux et preuves opérationnelles (3h)
- SM20 (quoi, qui, quand) dans les cas fonctionnels.
- SCU3 : modifications des données maîtresses (fournisseurs, clients, matières, conditions).
- STAD/ST03N : analyse des exécutions de transactions.
- Exportation (ALV/CSV/PDF) et assemblage d'annexes.
Module 6 – Qualité et tests (1h)
- Conception de cas de test avec critères d'acceptation et preuves minimales.
Session 4 (4h)
Module 7 – Laboratoire de processus appliqué (3h)
- Mini-projet : cycle d'achat et de vente avec scénarios exceptionnels.
- Rassembler des preuves et constituer un dossier.
Module 8 – Clôture et transfert à l'opération (1h)
- Liste de contrôle opérationnelle et calendrier de contrôles périodiques.
- Bonnes pratiques pour les audits et la réglementation.
Produits livrés :
- Modèles de cas de test + matrices RACI/SoD.
- Ensemble de rapports de base (SUIM, SM20, SCU3, listes ALV).
Synthèse et étapes suivantes
Pré requis
- Expérience fonctionnelle dans FI/MM/SD
- Accès à un client de test (mandante de pruebas)
- Familiarité avec les concepts de base d'audit ou de contrôle, bénéfique
Public visé
- Consultants fonctionnels (FI/MM/SD)
- Spécialistes du contrôle interne et de la conformité
- Maitres des processus métier SAP
16 heures
Nos clients témoignent (4)
Connaissances de l'enseignant
Collin Sampson
Formation - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Traduction automatique
J'ai apprécié le fait que le formateur était très flexible et offrait des informations sur des sujets qui n'étaient pas inclus dans le matériel initial. J'ai aimé son expérience dans d'autres projets ainsi que les astuces et conseils issus de cette expérience. La formation était interactive et, bien que les exercices aient été préétablis, nous pouvions diriger l'exercice dans une autre direction que celle initialement définie.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Formation - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traduction automatique
Nous avons appris tellement de choses que nous ne connaissions pas auparavant.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Formation - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Traduction automatique
Ayman était un très bon formateur. Il a clarifié nos doutes et était très facile à comprendre. Il a donné des réponses satisfaisantes à toutes les questions que nous avons posées.
Anna Bytnar - ABB
Formation - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Traduction automatique
