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Plan du cours
Session 1 (4h)
Module 1 – AIS for Functional Use in R/3 (2h)
- Overview of R/3 processes and tables relevant to audits.
- Capture of functional evidence through classic SAP GUI transactions.
Module 2 – Process-Oriented Access Management (2h)
- Role design and access control using PFCG and SU01.
- SU53 and SUIM for rapid diagnosis.
- RACI matrix by process and “pragmatic” SoD.
Session 2 (4h)
Module 3 – FI/CO with Focus on Control (2h)
- OB52, tolerances, and accounting authorizations.
- Approval of journal entries and evidence via classic workflow.
- Traceability of changes in accounting masters and bank accounts.
Module 4 – MM/SD with Focus on Control (2h)
- MM: Purchase release strategies, price changes, and conditions.
- SD: Credit limits, pricing and discount conditions.
- Evidence through change documents, logs, and reports.
Session 3 (4h)
Module 5 – Logs and Operational Evidence (3h)
- SM20 (what, who, when) in functional cases.
- SCU3: changes in master data (vendors, customers, materials, conditions).
- STAD/ST03N: analysis of transaction executions.
- Export (ALV/CSV/PDF) and assembly of annexes.
Module 6 – Quality and Testing (1h)
- Test case design with acceptance criteria and minimal evidence.
Session 4 (4h)
Module 7 – Applied Process Laboratory (3h)
- Mini-project: Purchase and sale cycle with exceptional scenarios.
- Gather evidence and put together a dossier.
Module 8 – Closing and Transfer to Operation (1h)
- Operational checklist and periodic control schedule.
- Good practices for audits and regulations.
Deliverables:
- Test case templates + RACI/SoD matrices.
- Base report set (SUIM, SM20, SCU3, ALV lists).
Summary and Next Steps
Pré requis
- Functional experience in FI/MM/SD
- Access to a test client (mandante de pruebas)
- Familiarity with basic audit or control concepts is beneficial
Audience
- Functional consultants (FI/MM/SD)
- Internal control and compliance specialists
- SAP business process owners
16 Heures
Nos clients témoignent (4)
Apprentissage de l'enseignant
Collin Sampson
Formation - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Traduction automatique
J'ai apprécié le fait que le formateur soit très flexible et qu'il propose des informations sur des sujets qui n'étaient pas inclus dans le matériel initial. J'ai apprécié son expérience dans d'autres projets et les conseils et astuces issus de cette expérience. La formation était interactive et même si les exercices étaient prédéfinis, nous pouvions prendre l'exercice dans une autre direction que celle définie précédemment.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Formation - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traduction automatique
Nous avons appris tellement de choses que nous ne connaissions pas avant.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Formation - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Traduction automatique
Ayman était un formateur très bon. Il a expliqué nos doutes et était très facile à comprendre. Il a apporté des réponses satisfaisantes à toutes les questions que nous avons posées.
Anna Bytnar - ABB
Formation - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Traduction automatique
